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|
附录Ａ
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期预测
|
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引言
中期预测是根据本附录第Ⅰ部所载预测用的假设与财政预算准则，对预测期内的收支情况
所作的推测。
2. 中期预测分三部分列出：
I.
预测用的假设与财政预算准则。
II.
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期预测。
III.
中期预测中政府开支、公共开支与本地生产总值的关系。
3. 本附录第IV部载有二○○二年三月三十一日政府或有负债，以及在二○○三年三月三十一日和二○○四年三月三十一日政府或有负债的估计，作为中期预测的补充资料。
第Ⅰ部 － 预测用的假设与财政预算准则
4. 中期预测是利用数个电脑模式作出的，这些模式反映出一系列与政府每项收支的决定因素有关的假设。其中一些假设与经济有关(即一般经济假设)，另一些则与政府某些范畴的活动有关(即详细假设)。所有假设，都以一些对过去和预期趋势所进行的研究为根据。
一般经济假设
实质本地生产总值 5. 就策划而言，二○○三至○七年的本地生产总值中期趋势实质增长率，假设为每年3%(其中二○○三年增长3%，其后二○○四至○七年期间亦每年平均增长3%)。
物价变动 6.
在二○○三至○七年期间，衡量整体经济物价变动的本地生产总值平减物价指数的趋势增减率，假设为每年0%(其中二○○三年下跌2%，其后二○○四至○七年期间则每年平均上升0.5%)。至于衡量消费市场价格变动的综合消费物价指数的趋势增减率，则假设为每年上升0.5%(其中二○○三年下跌1.5%，其后二○○四至○七年期间则每年平均上升1%)。
名义本地生产总值 7.
一并计及实质本地生产总值及本地生产总值平减物价指数的假设趋势增减率，二○○三至○七年度期间名义本地生产总值的假设趋势增长率则为3%(其中二○○三年增长1%，其后二○○四至○七年期间则每年平均增长3.5%)。
详细假设
8. 预测用的假设，包括一系列与预测期内的收支增减模式有关的详细假设，计为:
基本工程的估计现金流量。
这些基本工程的预测完成日期，以及其后在人手和运作方面的经常开支。
新订政策所导致的承担的估计现金流量。
预期社会对个别服务需求的模式。
来自个别收入来源的收益趋势。
在二○○三年财政预算案实施的新收入／开支措施。
财政预算准则
9. 除上述预测用的假设外，还有多项准则，用以衡量各项预测结果整体上是否与财政预算政策相符。如与主要财政预算准则有显著相违之处，当局会检讨有关收支推算，并在有需要的情形下，作出修订。 10.
下列为较重要的财政预算准则:
-
财政预算盈余／赤字
政府的目标，是使综合帐目及经营帐目在二○○六至○七年度达致收支平衡。在较长远而言，政府需要取得经营盈余，以支付部分的非经常开支。
-
开支总额增长
这方面的大原则是，以实质及名义计算，开支增长在一段期间都不应超过经济增长。政府的目标，是将公共开支占本地生产总值的比重，在二○○六至○七年度控制在20%或以下。
-
非经常开支增长
由于本质使然，非经常开支的水平，预期会略为上落不定。不过，政府的目标，是在一段期间内，把非经常开支的增长，维持在整体开支指引所定的范围内。
-
收入政策
中期预测已顾及在一段期间内，政府要维持来自各项收费、定额税项等收入的实质价值，以及要定期检讨各种税项的免税限额，以便追上通货膨胀。
第Ⅱ部 －
二ＯＯ二／Ｏ三年度至二ＯＯ七／Ｏ八年度中期预测
11. 这次中期预测(注
a )，撮录在以下3个表内，以显示预测的经营收支情况、非经常收支情况及综合储备情况。
|
原来
预算 |
修订
预算 |
预测数字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 经营收入 (注 b) |
149,400 |
135,060 |
149,180 |
165,950 |
181,900 |
190,910 |
194,540 |
| 减：经营开支 (附注 c) |
209,380 |
200,660 |
210,270 |
207,270 |
203,400 |
199,760 |
202,990 |
| 未计入特殊开支／投资收益的经营盈余／(赤字) |
(59,980) |
(65,660) |
(61,090) |
(41,320) |
(21,500) |
(8,850) |
(8,450) |
特殊开支：
自愿退休计划 (注 c) |
(1,980) |
(1,950) |
(3,330) |
(4,920) |
- |
- |
- |
| 未计入投资收益的经营盈余／(赤字) |
(61,960) |
(67,550) |
(64,420) |
(46,240) |
(21,500) |
(8,850 |
(8,450) |
| 投资收益 (注 b) |
12,640 |
14,590 |
11,000 |
8,820 |
8,410 |
8,390 |
8,750 |
| 计入投资收益的经营盈余／(赤字) |
(49,320) |
(52,960) |
(53,420) |
(37,420) |
(13,090) |
(460) |
300 |
| |
原来
预算 |
修订
预算 |
预测数字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 非经常收入 (注 d ) |
36,440 |
22,340 |
11,240 |
20,540 |
26,750 |
27,780 |
29,100 |
| 出售政府资产 (注d) |
15,000 |
-
|
21,000 |
30,000 |
24,000 |
21,000 |
16,000 |
减∶政府一般收入帐目非经常开支
(注 e )
|
4,160 |
2,050 |
2,000 |
1,430 |
3,860 |
3,970 |
4,030 |
| ： 基本工程开支
(注 f) |
34,360 |
32,270 |
36,200 |
39,110 |
37,010 |
29,470 |
29,520 |
| ：
贷款及投资 (注 g) |
9,370 |
6,120 |
8,000 |
10,790 |
11,610 |
6,840 |
3,620 |
| ：
赈灾 (注 h) |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| ：
创新及科技的开支 (注i ) |
560 |
330 |
520 |
610 |
640 |
120 |
120 |
|
社会福利服务的补助金及贷款(注k
) |
- |
- |
1,080 |
1,390 |
1,360 |
640 |
640 |
| 未计入投资收益的非经常收支盈余／(赤字) |
2,990 |
(18,440) |
(15,560) |
(2,790) |
(3,730) |
7,740 |
7,170 |
| 投资收益 (注 d ) |
1,120 |
1,350 |
1,110 |
1,990 |
1,040 |
870 |
930 |
| 已计入投资收益的非经常收支盈余／(赤字) |
4,110 |
(17,090) |
(14,450) |
(800) |
(2,690) |
8,610 |
8,100 |
| |
原来
预算 |
修订
预算 |
预测数字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 四月一日财政储备结余
(注 j ) |
369,760 |
372,500 |
303,040 |
239,140 |
200,920 |
185,140 |
193,290 |
|
四月一日奖券基金结余
|
- |
- |
3,970 |
- |
- |
- |
- |
|
|
(49,320) |
(52,960) |
(53,420) |
(37,420) |
(13,090) |
(460) |
300 |
|
非经常收支盈余／(赤字)
(如表2所示) |
4,110 |
(17,090) |
(14,450) |
(800) |
(2,690) |
8,160 |
8,100 |
|
综合盈余／(赤字)
|
(45,210) |
(70,050) |
(67,870) |
(38,220) |
(15,780) |
8,150 |
8,400 |
|
在外汇基金的投资亏损拨备
|
1,030 |
590 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 三月三十一日财政储备结余
(注 j ) |
325,580 |
303,040 |
239,140 |
200,920 |
185,140 |
193,290 |
201,690 |
| 相等于政府开支的月数 |
15 |
15 |
11 |
9 |
9 |
10 |
10 |
中期预测附注
(a) 会计原则
| (i) |
一如政府帐目，中期预测是按现金基础编制，并反映收入和支出预测，不论这些收支是否属经常或非经常项目。
|
| (ii) |
中期预测包括政府一般收入帐目及各基金(包括资本投资基金、基本工程储备基金、公务员退休金储备基金、赈灾基金、创新及科技基金、土地基金、贷款基金和由二○○三年四月一日起包括奖券基金)。 |
(b) 经营收入
| (i) |
附录C所界定的经营收入。
|
| (ii) |
就是次中期预测而言，记入收入总目物业及投资项下的政府一般收入帐目结余的投资收益，与土地基金的投资收益综合计算，并会在表1投资收益项下另行列出。二○○三至○四年度的投资收益回报率假设为4.5%，而二○○四／○五年度至二○○七／○八年度则为5%。
|
| (iii) |
二○○三至○四年度的经营收入水平已计及二○○三年财政预算案中的宽减措施和增加收入措施。 |
(c) 经营开支
| (i) |
附录C所界定的经营开支。
|
| (ii) |
二○○二／○三年度至二○○四／○五年度的经营开支，计及为第一及第二轮自愿退休计划所需开支的拨款。根据有关计划支付的一笔过款项，包括付予自愿退休人员的折算退休金及补偿金。二○○○至○一年度推行的第一轮自愿退休计划的余下开支，预测在二○○二至○三年度为19亿元及二○○三至○四年度为1亿元。二○○三至○四年度推行的第二轮自愿退休计划所需的开支，预测在二○○三至○四年度为32亿元，二○○四至○五年度则为49亿元。
|
| (iii) |
二○○三／○四年度至二○○七／○八年度的经营开支额，已假设公务员薪酬及经常资助金与薪酬有关部分削减6%，由二○○四年一月一日及二○○五年一月一日起分两期平均实行。假设的减薪如获实行，会使二○○三至○四年度、二○○四至○五年度及由二○○五至○六年度起，分别节省约9亿元、43亿元及69亿元。在计算开支额的实质增减时，亦已计及二○○三年二月公布的综合社会保障援助金及公共福利金标准金额的调整幅度。 |
(d) 非经常收入
| (i) |
政府一般收入帐目及各基金的非经常收入分项数字如下— |
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
|
|
|
|
|
|
|
政府一般收入帐目
|
5,000 |
8,750 |
28,740 |
26,400 |
23,460 |
18,530 |
基本工程储备基金
|
11,790 |
3,050 |
14,500 |
19,700 |
20,210 |
20,920 |
资本投资基金
|
2,430 |
2,330 |
2,280 |
2,330 |
2,290 |
2,390 |
公务员退休金储备基金
|
560 |
590 |
710 |
750 |
790 |
830 |
创新及科技基金
|
230 |
100 |
110 |
0 |
0 |
0 |
贷款基金
|
3,680 |
17,690 |
5,350 |
1,870 |
2,160 |
2,620 |
| 奖券基金 |
- |
840 |
840 |
740 |
740 |
740 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
| 总额 |
23,690 |
33,350 |
52,350 |
51,790 |
49,650 |
46,030 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
| (ii) |
就是次中期预测而言，各基金(土地基金除外)结余的投资收益会在表2投资收益项下另行列出。出售资产的预测收益已计入非经常收入内，二○○三至○四年度为210亿元，二○○四至○五年度为300亿元，二○○五至○六年度为240亿元，二○○六至○七年度为210亿元，二○○七至○八年度为160亿元。
|
| (iii) |
就是次中期预测而言，二○○四至○五年度及二○○五／○六年度至二○○七／○八年度基本工程储备基金的每年地价收入，分别假设为本地生产总值的1%及1.4%。 |
(e) 政府一般收入帐目非经常开支
包括购置设备及小型工程方面可记入政府一般收入帐目的开支。
(f) 基本工程开支
包括工务工程计划、土地征用、非经常资助金、主要系统及设备，以及电脑化计划几方面可记入基本工程储备基金的开支。
(g) 贷款及投资
| (i) |
包括贷款基金的贷款，其中包括给予学校、教师及学生的贷款、房屋贷款，根据中小型企业特别信贷计划发放的贷款，以及从资本投资基金主要拨予营运基金及政府所拥有公司的垫款及股本投资。
|
| (ii) |
预测从贷款基金支付的款项如下
—
|
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
|
3,140 |
3,420 |
3,980 |
4,370 |
3,580 |
3,370 |
|
|
| (iii) |
预测从资本投资基金支付的款项如下
—
|
|
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
|
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
|
2,980 |
4,580 |
6,810 |
7,240 |
3,260 |
250 |
(h) 赈灾
指赈灾基金为香港以外地区发生的灾难提供援助的实际开支。由于灾难无法预计，因此并无拟订预测期内日后开支预算。
(i) 创新及科技的开支
包括用以资助为制造业和服务业促进创新和提升科技的计划而可记入创新及科技基金的开支。 (j)
财政储备
财政储备指政府一般收入帐目及各基金(由二○○三年四月一日起包括奖券基金)的累积结余。
(k) 社会福利服务的补助金及贷款
包括为提供社会福利服务而从奖券基金发放的补助金、贷款及垫款。
第Ⅲ部 －
中期预测中政府开支、公共开支与本地生产总值的关系
12. 为方便监察起见，政府本身的开支会与一些其他公营机构(例如房屋委员会)的开支综合一起，以便把公共开支总额与本港整体经济作比较。比较结果列于表4。
|
|
政府开支及公共开支与本港经济的关系
|
表 4
|
|
| |
原来
预算 |
修订
预算 |
预测数字 |
| 2002-03 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
| 百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 经营开支 |
211,360 |
202,610 |
213,600 |
212,190 |
203,400 |
199,760 |
202,990 |
| 非经常开支 |
42,890 |
37,800 |
43,220 |
46,520 |
47,240 |
37,780 |
37,680 |
| 政府开支总额 |
254,250 |
240,410 |
256,820 |
258,710 |
250,640 |
237,540 |
240,670 |
| 加：其他公营机构开支 |
32,930 |
32,650 |
29,700 |
30,850 |
25,210 |
24,990 |
25,710 |
| 公共开支总额(注1) |
287,180 |
273,060 |
286,520 |
289,560 |
275,850 |
262,530 |
266,380 |
| 本地生产总值(按历年计) |
1,256,210 |
1,271,080 |
1,283,230 |
1,328,620 |
1,375,600 |
1,424,250 |
1.474,620 |
| 本地生产总值的增长(注2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
以货币计算(注3)
|
|
-0.6% |
1.0% |
3.5% |
3.5% |
3.5% |
3.5% |
|
以实质计算(注3)
|
|
2.3% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
| 政府开支的增长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
以货币计算(注4)
|
|
+0.8% |
+6.4% |
+0.7% |
-3.1% |
-5.2% |
+1.3% |
|
以实质计算(注4)
|
|
+2.6% |
+9.0% |
+2.2% |
-2.3% |
-5.5% |
+0.4% |
|
公共开支的增长
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以货币计算
|
|
+1.4% |
+4.9% |
+1.1% |
-4.7% |
-4.8% |
+1.5% |
|
以实质计算
|
|
+3.4% |
+7.6% |
+2.5% |
-4.0% |
-5.1% |
+0.7% |
|
政府开支在本地生产总值所占百分率
|
|
18.9% |
20.0% |
19.5% |
18.2% |
16.7% |
16.3% |
| 公共开支在本地生产总值所占百分率 |
22.9% |
21.5% |
22.3% |
21.8% |
20.1% |
18.4% |
18.1% |
|
| 注1 |
公共开支包括政府开支(即所有记入政府一般收入帐目的开支及由政府的法定基金(不包括资本投资基金)所支付的开支)，以及营运基金及房屋委员会的开支。但政府只享有权益股的机构，包括法定机构，例如机场管理局、地铁有限公司和九广铁路公司，其开支则不包括在内。同样地，资本投资基金的垫款及股本投资亦不包括在内，因为这些款项并不代表政府实际所用资源。
|
| 注2 |
去年原来预算所使用的本地生产总值数字，是以旧本地生产总值数列为根据。此处修订预算所用的为新本地生产总值数列，该数列已包括去年八月公布的技术修订。按绝对价值计算，新本地生产总值数列稍大于旧数列。
|
| 注3 |
二○○三至○七年期间的本地生产总值实质趋势增长预测为每年3%，而由于本地生产总值平减物价指数趋势变动率预测为每年0%，因此本地生产总值名义趋势增长亦预测为3%。
|
| 注4 |
增长率是与一年前同期比较的变动。例如，二○○二至○三年度的数字是指二○○二至○三年度修订预算和二○○一至○二年度实际开支之间的变动。二○○三至○四年度的数字是指二○○三至○四年度预测数字与二○○二至○三年度修订预算之间的变动，如此类推。二○○三至○四年度的增长率是经重新整理二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的基本开支数字后计算所得，以反映由二○○三至○四年度开始，奖券基金的开支由公营机构重行分类至政府开支项下。
|
13.
表5所显示的，是按经营开支及非经常开支分别列出的二○○三年预算案拨款额，并已计及各基金及其他公营机构的开支。该表同时显示如何得出载于表4的二○○三至○四年度公共开支数字。 14.
表5亦显示预算案收入措施对二○○三至○四年度的整体盈余／赤字的影响。
|
二○○三至○四年度
政府开支与公共开支的关系 |
表 5 |
|
收支组成部分
|
拨款 |
政府收支 |
公共开支 |
| 经营 |
非经常 |
总额 |
| |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
开支
政府一般收入帐目： |
|
|
|
|
|
|
|
207,840 |
207,840 |
- |
207,840 |
207,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,060 |
-
|
1,060 |
1,060 |
1,060 |
|
|
6,620 |
6,620 |
-
|
6,620 |
6,620 |
|
|
940 |
- |
940 |
940 |
940 |
| |
216,460 |
214,460 |
2,000 |
216,460 |
216,460 |
|
|
63,010 |
- |
-
|
- |
- |
| 基本工程储备基金 |
- |
- |
36,200 |
36,200 |
36,200 |
| 贷款基金 |
- |
- |
3,420 |
3,420 |
3,420 |
| 创新及科技基金 |
- |
- |
520 |
520 |
520 |
| 营运基金 |
- |
- |
- |
- |
3,380 |
| 奖券基金 |
- |
- |
1,080 |
1,080 |
1,080 |
| 房屋委员会 |
- |
- |
- |
- |
26,370 |
| |
279,470 |
214,460 |
43,220 |
257,680 |
287,430 |
| 减∶假设的减薪额 |
- |
(860) |
- |
(860) |
(910) |
| |
279,470 |
213,600 |
43,220 |
256,820 |
286,520 |
| 收入(实施预算案收入措施前) |
|
|
|
|
|
| 政府一般收入帐目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
114,490 |
1,510 |
116,000 |
|
|
|
|
33,420 |
1,240 |
34,660 |
|
| |
|
147,910 |
2,750 |
150,660 |
|
| 出售资产 |
|
-
|
21,000 |
21,000 |
|
| 土地基金 |
|
6,270 |
- |
6,270 |
|
|
|
154,180 |
23,750 |
177,930 |
|
| 基本工程储备基金 |
|
-
|
3,050 |
3,050 |
|
| 资本投资基金 |
|
- |
2,330 |
2,330 |
|
| 公务员退休金储备基金 |
|
- |
590 |
590 |
|
| 赈灾基金 |
|
- |
- |
- |
|
| 贷款基金 |
|
- |
2,690 |
2,690 |
|
| 创新及科技基金 |
|
- |
100 |
100 |
|
| 奖券基金 |
|
|
840 |
840 |
|
| |
|
154,180 |
33,350 |
187,530 |
|
| 实施预算案收入措施前的盈余／(赤字) |
|
(59,420) |
(9,870) |
(69,290) |
|
| 减：预算案收入措施的影响 |
|
6,000 |
- |
6,000 |
|
| 实施预算案收入措施后的盈余／(赤字) |
|
(53,420) |
(9,870) |
(63,290) |
|
| 减：资本投资基金的垫款及股本投资(1) |
|
-
|
(4,580) |
(4,580) |
|
| 综合盈余／(赤字) |
|
(53,420) |
(14,450) |
(67,870) |
|
(1) 资本投资基金的垫款及股本投资并不包括在政府开支内(见表4注1)。
第IV部 － 或有负债的估计
15. 在二○○二年三月三十一日政府或有负债为170.89亿元，在二○○三年三月三十一日及二○○四年三月三十一日则估计分别为164.36亿元及201.34亿元。详情如下∶
|
|
|
预算 |
|
预算 |
|
| |
2001-02
百万元 |
|
2002-03
百万元 |
|
2003-04
百万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对香港出口信用保险局根据保险合约所负责任的保证 |
9,016 |
|
8,962 |
|
9,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 诉讼 |
4,256 |
|
4,230 |
|
4,268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可能向亚洲开发银行认购的股本 |
1,743 |
|
1,743 |
|
1,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对中小企业营运设备及器材信贷保证计划、中小型企业特别信贷计划和电影贷款保证基金作出的保证 |
2,074 |
|
1,501 |
|
5,080 |
|
|
__________ |
|
__________
|
|
__________
|
|
| 总额 |
17,089 |
|
16,436 |
|
20,134 |
|
|
__________ |
|
__________
|
|
__________
|
|
|
附录B
一九九八／九九年度至二ＯＯ三／Ｏ四年度
公共／政府开支分析
|
|
目录
第I部
— 预算与经济的关系
二○○三至○四年度政府开支、公共开支与本地生产总值的关系
第II部
— 按政策组别列出的经常公共／政府开支分析
经常公共开支 —
与一年前同期比较的变动
按政策组别列出的开支百分比 —
经常公共开支
经常政府开支
第III部
— 按政策组别列出的公共／政府开支总额分析
公共开支总额 — 与一年前同期比较的变动
按政策组别列出的开支百分比 —
公共开支总额
政府开支总额
第IV部
— 二○○三至○四年度动工的主要基本工程项目
第V部
— 一九九八／九九年度至二○○三／○四年度公共开支趋势
第VI部 — 开支分类注解
第I部
— 预算(注)与经济的关系
二○○三至○四年度政府开支、公共开支与本地生产总值的关系
|
(所有数字单位为百万元，并按二○○三至○四年度价格计算) |
|
政府开支 |
|
公共开支 |
|
|
|
|
| 政府一般收入帐目 |
|
|
|
| ˙
经营帐 |
213,600 |
|
213,600 |
| ˙
非经常帐 |
2,000 |
|
2,000 |
|
--------------- |
|
--------------- |
|
215,600 |
|
215,600 |
|
|
|
|
| 基本工程储备基金 |
36,200 |
|
36,200 |
| 贷款基金 |
3,420 |
|
3,420 |
| 奖券基金 |
1,080 |
|
1,080 |
| 创新及科技基金 |
520 |
|
520 |
|
--------------- |
|
--------------- |
|
256,820 |
|
256,820 |
|
--------------- |
|
|
|
|
|
|
| 营运基金 |
|
|
3,360 |
| 房屋委员会 |
|
|
26,340 |
|
|
|
--------------- |
|
|
|
286,520 |
|
|
|
--------------- |
| 本地生产总值 |
|
|
1,283,230 |
|
|
|
|
| 政府开支在本地生产总值所占的百分比 |
|
|
20.0% |
| 公共开支在本地生产总值所占的百分比 |
|
|
22.3% |
|
|
|
|
| 注∶ |
本附录的二○○三至○四年度开支预算假设由二○○四年一月一日起公务员薪酬和经常资助金与薪酬有关部分削减3.0%。
|
|
|
|
|
|
|
|
第II部 —
按政策组别列出的经常公共／政府开支分析
经常公共开支
— 与一年前同期比较的变动
|
(所有数字单位为百万元) |
|
2002-03 |
2002-03 |
|
与2002-03年度
原来预算比较的
增减百分率 |
与2002-03年度
修订预算比较的
增减百分率 |
|
原来
预算 |
修订
预算 |
2003-04
预算 |
名义 |
名义 |
实质 |
|
|
|
|
|
|
(见注)
|
| 教育 |
49,315 |
47,275 |
49,260 |
-0.1 |
+4.2 |
+6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 卫生 |
32,450 |
32,460 |
31,890 |
-1.7 |
-1.8 |
+0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福利 |
32,125 |
31,465 |
32,765 |
+2.0 |
+4.1 |
+7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 辅助服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,170 |
17,945 |
21,030 |
+15.7 |
+17.2 |
+17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
其他 |
10,260 |
9,980 |
10,285 |
+0.2 |
+3.1 |
+5.0 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
28,430 |
27,925 |
31,315 |
+10.1 |
+12.1 |
+13.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 保安 |
24,810 |
24,960 |
25,015 |
+0.8 |
+0.2 |
+2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 房屋 |
12,235 |
12,770 |
13,030 |
+6.5 |
+2.0 |
+3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基础建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
水务 |
5,505 |
5,365 |
5,380 |
-2.3 |
+0.3 |
+1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
屋宇、地政及规划 |
3,330 |
3,195 |
3,295 |
-1.1 |
+3.1 |
+5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
交通 |
3,105 |
3,050 |
3,085 |
-0.6 |
+1.1 |
+3.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
11,940 |
11,610 |
11,760 |
-1.5 |
+1.3 |
+3.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 经济 |
11,825 |
11,025 |
11,135 |
-5.8 |
+1.0 |
+3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 环境及食物 |
9,005 |
8,610 |
8,760 |
-2.7 |
+1.7 |
+3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社区及对外事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
康乐、文化及设施 |
5,660 |
5,650 |
5,710 |
+0.9 |
+1.1 |
+2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
地区及社区关系 |
1,910 |
1,890 |
1,860 |
-2.6 |
-1.6 |
+0.3 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
7,570 |
7,540 |
7,570 |
0 |
+0.4 |
+2.1 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 经常公共开支总额 |
219,705 |
215,640 |
222,500 |
+1.3 |
+3.2 |
+5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注∶ |
由于上述的二○○三至○四年度预算已计及各开支组成部分(例如运作开支、机器及设备等)的假设价格变动，以及由二○○四年一月一日起把公务员薪酬和经常资助金与薪酬有关部分削减3%的假设，因此上表所列的增减百分率是把二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的开支数字调整至同一价格水平后计出的。 |
第III部 —
按政策组别列出的公共／政府开支总额分析
公共开支总额 —
与一年前同期比较的变动
|
(所有数字单位为百万元) |
|
2002-03 |
2002-03 |
|
与2002-03年度
原来预算比较的
增减百分率 |
与2002-03年度
修订预算比较的
增减百分率 |
|
原来
预算 |
修订
预算 |
2003-04
预算 |
名义 |
名义 |
实质 |
|
(见注1) |
|
|
|
|
(见注2)
|
| 教育 |
59,395 |
54,890 |
61,025 |
+2.7 |
+11.2 |
+13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 辅助服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
其他 |
16,870 |
16,070 |
16,400 |
-2.8 |
+2.1 |
+5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,580 |
18,900 |
22,345 |
+14.1 |
+18.2 |
+18.8 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
36,450 |
34,970 |
38,745 |
+6.3 |
+10.8 |
+12.5 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 卫生 |
34,410 |
33,900 |
33,405 |
-2.9 |
-1.5 |
+0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福利 |
33,740 |
32,560 |
33,975 |
+0.7 |
+4.3 |
+7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 房屋 |
28,735 |
29,050 |
26,940 |
-6.2 |
-7.3 |
-4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 保安 |
28,600 |
27,860 |
27,915 |
-2.4 |
+0.2 |
+2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基础建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
屋宇、地政及规划 |
10,590 |
9,545 |
10,880 |
+2.7 |
+14.0 |
+19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
水务 |
7,435 |
7,440 |
6,715 |
-9.7 |
-9.7 |
-7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
交通 |
7,365 |
7,995 |
9,495 |
+28.9 |
+18.8 |
+24.0 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
25,390 |
24,980 |
27,090 |
+6.7 |
+8.4 |
+12.8 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 经济 |
19,140 |
14,710 |
17,115 |
-10.6 |
+16.4 |
+19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 环境及食物 |
12,480 |
11,635 |
11,350 |
-9.1 |
-2.4 |
-0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社区及对外事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
康乐、文化及设施 |
6,470 |
6,335 |
6,750 |
+4.3 |
+6.6 |
+8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| •
地区及社区关系 |
2,370 |
2,165 |
2,205 |
-7.0 |
+1.8 |
+4.2 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
8,840 |
8,500 |
8,955 |
+1.3 |
+5.4 |
+7.7 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 公共开支总额 |
287,180 |
273,055 |
286,515 |
-0.2 |
+4.9 |
+7.6 |
|
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
----------- |
|
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
--------- |
|
| 注1∶ |
某些数字已重新分类，以配合二○○二至○三年度修订预算和二○○三至○四年度预算的分类。
|
| 注2∶ |
由于上述的二○○三至○四年度预算已计及各开支组成部分(例如运作开支、机器及设备等)的假设价格变动，以及由二○○四年一月一日起把公务员薪酬和经常资助金与薪酬有关部分削减3%的假设，因此上表所列的增减百分率是把二○○二至○三年度和二○○三至○四年度的开支数字调整至同一价格水平后计出的。
|
第IV部
—
二○○三至○四年度动工的主要基本工程项目
获提供款项在二○○三至○四年度展开的基本工程项目包括：
|
百万元 |
|
|
| 基础建设 |
26,921 |
| —
后海湾干线 |
|
| —
深港西部通道 |
|
| —
屯门公路重建及改善工程 |
|
| —
九龙东南发展计划有关工程 |
|
| —
湾仔发展计划第II期工程 |
|
| —
更换及修复水管工程第I阶段第I期 |
|
|
|
| 辅助服务 |
6,400 |
| — |
在中环添马舰旧址建造政府总部、立法会大楼、展览馆和文娱用地 |
|
|
|
| 教育 |
5,365 |
| —
增建中小学校及特殊学校 |
|
| —
学校改善计划最后一期余下工程 |
|
|
|
| 保安 |
3,916 |
| —
在深港西部通道及皇岗口岸建造过境设施 |
|
| — |
把民众安全服务队及消防处设施迁往油麻地西九龙填海区第17地盘重置 |
|
|
|
| 卫生 |
2,507 |
| —
明爱医院第二期重建计划 |
|
| —
重建屯门医院职员宿舍为康复大楼 |
|
|
|
| 经济 |
1,868 |
| —
将军澳第86区香港电台新厦 |
|
| —
改善旅游设施 |
|
|
|
| 环境及食物 |
1,121 |
| —
城门河环境改善工程 — 第二期 |
|
| — |
为现有街市和熟食中心进行一般改善工程和加装冷气调节系统 |
|
| —
离岛污水收集系统第一阶段第一期第一部分工程 |
|
|
|
| 社区及对外事务 |
1,049 |
| —
斧山道公园及其他游憩用地 |
|
| —
赤柱综合大楼 |
|
| —
将军澳及天水围的康乐及体育设施 |
|
|
|
第V部 —
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度公共开支趋势 引言
本部分说明一九九八／九九年度至二○○三／○四年度的公共开支趋势。这项分析，是以公共开支定义列出，并包括营运基金、房屋委员会、奖券基金、前临时市政局及前临时区域市政局(至一九九九年十二月三十一日止)的开支。它显示这个期间实际及预算的经常开支及开支总额，并按十个主要政策组别列出。如有需要，这些政策组别会再按政策范围划分。 2.
每个政策范围下的个别开支总目详情，载于二○○三至○四年度《预算》卷一的索引。这个索引按开支总目，列出每个政策范围下的个别纲领详情。 3.
本部分所作出的分析，显示以往及二○○三至○四年度资源如何分配给各个政策组别。在适用情况下，已根据目前的开支分类，对以往的数字作出调整。
|
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度按政策组别列出的经常公共开支
|
| 政策组别 |
实 际 |
修订
预算 |
预算 |
| 1998-99 |
1999-2000 |
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
| % |
% |
% |
% |
% |
% |
| 教育 |
21.8 |
22.0 |
22.3 |
22.0 |
21.9 |
22.1 |
| 卫生 |
15.3 |
15.3 |
15.4 |
15.2 |
15.0 |
14.3 |
| 社会福利 |
13.5 |
13.7 |
13.8 |
13.8 |
14.6 |
14.7 |
| 辅助服务 |
11.9 |
12.2 |
12.7 |
13.7 |
13.0 |
14.1 |
| 保安 |
|
|
|
|
|
|
| 内部保安 |
9.7 |
9.4 |
9.3 |
9.0 |
8.9 |
8.6 |
| 其他 |
1.7 |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
| 出入境事务 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
| |
12.5 |
12.3 |
12.0 |
11.7 |
11.6 |
11.3 |
| 房屋 |
6.3 |
6.0 |
5.8 |
5.8 |
5.9 |
5.9 |
| 经济 |
5.4 |
5.2 |
5.2 |
5.1 |
5.1 |
5.0 |
| 基础建设 |
|
|
|
|
|
|
| 水务 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
| 屋宇、地政及规划 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
| 交通 |
1.4 |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
| |
5.4 |
5.5 |
5.4 |
5.4 |
5.4 |
5.3 |
| 环境及食物 |
4.2 |
4.2 |
4.0 |
3.9 |
4.0 |
3.9 |
| 社区及对外事务 |
|
|
|
|
|
|
| 康乐、文化及设施 |
2.9 |
2.8 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
地区及社区关系 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.9 |
0.8 |
| |
3.7 |
3.6 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.4 |
| |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 经常公共开支总额 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 187,857 |
195,272 |
198,619 |
210,445 |
215,640 |
222,500 |
一九九八／九九年度至二○○三／○四年度按政策组别列出的公共开支总额
|
| 政策组别 |
实 际 |
修订
预算 |
预算 |
| 1998-99 |
1999-2000 |
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
| % |
% |
% |
% |
% |
% |
| 教育 |
18.2 |
18.7 |
19.2 |
19.4 |
20.1 |
21.3 |
| 辅助服务 |
11.1 |
11.6 |
11.6 |
13.0 |
12.8 |
13.5 |
| 卫生 |
11.8 |
11.8 |
12.2 |
12.7 |
12.4 |
11.7 |
| 社会福利 |
9.9 |
10.2 |
10.5 |
11.2 |
11.9 |
11.8 |
| 房屋 |
14.6 |
17.0 |
15.9 |
11.9 |
10.6 |
9.4 |
| 保安 |
|
|
|
|
|
|
| 内部保安 |
7.3 |
7.5 |
7.8 |
8.0 |
7.9 |
7.4 |
| 其他 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
| 出入境事务 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
| |
9.4 |
9.6 |
10.0 |
10.2 |
10.2 |
9.8 |
| 基础建设 |
|
|
|
|
|
|
| 屋宇、地政及规划 |
3.1 |
3.0 |
3.2 |
4.0 |
3.5 |
3.8 |
| 水务 |
3.1 |
3.1 |
3.0 |
2.9 |
2.7 |
2.3 |
| 交通 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.3 |
| |
8.7 |
8.5 |
8.6 |
9.3 |
9.2 |
9.4 |
| 经济 |
8.0 |
4.6 |
4.7 |
5.1 |
5.4 |
6.0 |
| 环境及食物 |
5.0 |
4.6 |
4.2 |
4.1 |
4.3 |
4.0 |
| 社区及对外事务 |
|
|
|
|
|
|
| 康乐、文化及设施 |
2.7 |
2.8 |
2.4 |
2.4 |
2.3 |
2.3 |
|
地区及社区关系 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
| |
3.3 |
3.4 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
| |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 公共开支总额 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
百万元 |
| 266,448 |
269,484 |
267,507 |
269,359 |
273,055 |
286,515 |
第VI部 — 开支分类注解
政策组别索引
| 政策组别 |
政策范围
|
编号
(注) |
|
|
|
| 社区及对外事务 |
地区及社区关系 |
19 |
|
康乐、文化、设施及娱乐事务发牌 |
18 |
|
|
|
| 经济 |
海空交通及物流发展 |
3 |
|
工商业 |
6 |
|
就业及劳工 |
8 |
|
财经事务 |
1 |
|
资讯科技及广播 |
17 |
|
人力发展 |
34 |
|
邮政、能源、竞争政策及消费者保障 |
4 |
|
公众安全 |
7 |
|
旅游 |
5 |
|
|
|
| 教育 |
教育 |
16 |
|
|
|
| 环境及食物 |
环境卫生 |
32 |
|
环境保护及自然护理 |
23 |
|
渔农业及食物安全 |
2 |
|
|
|
| 卫生 |
卫生 |
15 |
|
|
|
| 房屋 |
房屋 |
31 |
|
|
|
| 基础建设 |
屋宇、地政及规划 |
22 |
|
交通 |
21 |
|
水务 |
24 |
|
|
|
| 保安 |
出入境管制 |
10 |
|
内部保安 |
9 |
|
司法 |
12 |
|
肃贪倡廉 |
13 |
|
法律行政 |
11 |
|
法律援助 |
20 |
|
|
|
| 社会福利 |
社会福利 |
14 |
|
妇女权益 |
33 |
|
|
|
| 辅助服务 |
由中央管理的公务员事务 |
26 |
|
行政失当投诉 |
30 |
|
政制事务 |
28 |
|
政府内部服务 |
27 |
|
政府收入及财政管理 |
25 |
|
给予立法会议员的支援 |
29 |
| 注： |
政策范围的编号，与开支预算内政策范围索引所用的编号相符。 |
|
|
附录C
词 汇
注∶粗斜体 的名词在本词汇内另有专条解释。
|
| 非经常开支
指所有记入基本工程储备基金、赈灾基金、贷款基金、创新及科技基金和奖券基金各帐目的开支，另加从政府一般收入帐目支付的机器、设备及工程开支及非经常资助金，但不包括转拨给各基金的款项。非经常开支并不包括由资本投资基金支付的垫款及股本投资。
非经常收入
指所有记入各基金帐目的收入，以及经营收入项下所列例外项目的收入。
综合盈余／赤字
指从盈余／赤字扣除资本投资基金的垫款及股本投资后的数字。
财政储备
指政府一般收入帐目和各个基金的累积结余。
基金开支
指记入基本工程储备基金、资本投资基金、赈灾基金、贷款基金、创新及科技基金和奖券基金各帐目的开支，但不包括从各基金拨回的款项。
基金收入
指所有直接记入基金帐目的收入（从政府一般收入帐目转拨的款项除外），包括
—
|
资本投资基金 |
|
|
已收的还款 |
|
|
股息 |
|
|
利息 |
|
|
结余利息 |
|
|
|
基本工程储备基金 |
|
|
工程捐款 |
|
|
地价收入 |
|
|
投资收入 |
|
|
从地铁有限公司收回的款项 |
|
|
从各营运基金收回的款项 |
|
|
|
公务员退休金储备基金 |
|
|
投资收入 |
|
|
|
赈灾基金 |
|
|
投资收入 |
|
|
|
创新及科技基金 |
|
|
已收的偿还贷款 |
|
|
投资收入 |
|
|
|
土地基金 |
|
|
投资收入 |
|
|
|
贷款基金 |
|
|
已收的偿还贷款 |
|
|
贷款利息 |
|
|
结余利息 |
|
|
|
奖券基金 |
|
|
已收的偿还贷款 |
|
|
六合彩奖券的收益 |
|
|
投资收入 |
|
|
政府一般收入帐目开支
指所有根据《拨款条例》的规定记入政府一般收入帐目的开支，但不包括转拨给各基金的款项。
政府一般收入帐目收入
指所有记入收入总目中任何一个的收入，但不包括从各基金拨回的款项。
政府开支
指经营开支与非经常开支的总和。政府开支与公共开支并不相同。
政府收入
指基金收入与政府一般收入帐目收入的总和。
经营开支
指所有由政府一般收入帐目支付并记入开支预算内「经常帐」项下任何一个分目的开支，另加其他非经常开支。
经营盈余／赤字
指经营收入与经营开支两者的差额。
公共开支
指政府开支，另加各营运基金及房屋委员会的开支(经常及非经常开支)。
经常收入
指所有记入政府一般收入帐目的以下收入总目中任何一个的收入
—
|
应课税品税项 |
|
一般差饷 |
|
内部税收 |
|
车辆税 |
|
罚款、没收及罚金 |
|
专利税及特权税 |
|
物业及投资 |
|
贷款、偿款、供款及其他收入(由各基金拨回的款项不计算在内) |
|
公用事业 |
|
各项收费 |
|
|
|
但不包括下列项目
— |
|
出售政府宿舍及其他资产所得收益 |
|
遗产税 |
|
的士专营权税 |
|
从房屋委员会收回的款项 |
|
捐款 |
|
偿还的贷款及垫款
|
|
以上各项均视作非经常收入。 |
|
|
开支总额
指政府开支与由资本投资基金支付的垫款及股本投资的总和。
盈余／赤字
指政府收入与开支总额的差额。
|
|
|
|